——  2025年12月29日在太原市尖草坪区

第六届人民代表大会第六次会议上

尖草坪区财政局局长  巩月军

 

各位代表：

受区人民政府的委托，现向大会报告尖草坪区2025年财政预算执行情况与2026年财政预算草案，提请审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年，在区委的坚强领导下，区人大、区政协的监督指导下，全区各部门同心协力，区财政紧扣年初预算安排与区委区政府总体部署，承压奋进、实干担当，精准落实积极财政政策，提升资金使用效益与政策效能，全区财政运行总体平稳、稳中有进。

（一）2025年全区预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

2025年，经区六届人大常委会五次会议审查批准，全区一般公共预算收入为67000万元，支出预算为215575万元。预算执行中，因大秦可转债项目一次性税费收入影响增收30100万元（年底需上解省级80%），年初预计收入存在困难影响减收16600万元，经区六届人大常委会第三十五次会议审查批准，将2025年全区一般公共预算收入调整为80500万元。同时，因补充财力转移支付收入、均衡性转移支付收入、动用存量资金和预算稳定调节基金等因素，支出预算相应变动为234388万元。

全区一般公共预算收入80500万元（预计完成数，下同）。上级补助收入204867万元、上年结转收入37181万元、政府一般债务（转贷）收入9072万元、动用预算稳定调节基金11570万元，调入资金4990万元，全年收入总量348180万元。

全区一般公共预算支出234388万元，上解支出31787万元，补充预算稳定调节基金5213万元，结转下年支出76792万元，全年支出总量348180万元。

收支相抵，全区一般公共预算收支执行平衡。上述财政数据根据目前的收支情况暂定，待年度结束后与上级办理财政结算将会有适当变动。

主要支出项目执行情况：

一般公共服务支出27141万元。

国防支出53万元。

公共安全支出2360万元。

教育支出52960万元。

科学技术支出1809万元。

文化旅游体育与传媒支出1191万元。

社会保障和就业支出51669万元。

卫生健康支出17075万元。

节能环保支出831万元。

城乡社区事务支出4635万元。

农林水事务支出10488万元。

交通运输支出4906万元。

资源勘探工业信息等支出5019万元。

商业服务业等支出469万元。

自然资源海洋气象等支出323万元。

住房保障支出51686万元。

灾害防治及应急管理支出489万元。

债务付息支出390万元。

债务发行费用支出6万元。

其他支出888万元。

2.政府性基金预算执行情况

2025年，全区政府性基金预算收入完成6295万元，上级补助收入24573万元，政府专项债务（转贷）收入25263万元，上年度结转收入15085万元，收入总计71216万元，全年支出38148万元，剩余33068万元结转下年使用。

3.国有资本经营预算执行情况

2025年，全区国有资本经营上级专项补助完成2166万元，上年结转收入3097万元，全年支出1189万元，剩余4074万元结转下年使用。

4.社会保险基金预算执行情况

2025年，全区社会保险基金预算收入47683万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入22395万元（含被征地农民失地养老保险8682万元），机关事业单位基本养老保险基金收入25288万元。

全区社会保险基金预算支出45245万元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出19963万元，机关事业单位基本养老保险基金支出25282万元。

社会保险基金滚存结余136312万元。

（二）2025年全区政府债务情况

2025年，全区政府债务限额235898.98万元，其中一般债务限额21780.98万元，专项债务限额214118万元。全区政府债务余额235898.98万元，其中一般债务余额21780.98万元，专项债务余额214118万元。政府债务风险总体可控。

2025年，上级转贷我区一般债券9072万元，投向交通运输等领域，用于东西山旅游公路汾河二库连接线项目、千佛洞连接线项目、下水峪龙泉寺塔墓连接线项目、风格梁连接线项目、西禅寺连接线项目、中医药文化园连接线项目及崛围山连接线项目等；转贷专项债券25263万元，投向保障性安居工程和社会事业等领域，用于尖草坪区中心医院新院建设项目、古城片区老旧小区改造项目等。全年政府债券利息支出6663万元，政府债券发行服务费支出29万元。

（三）落实区人大决议及主要财政工作情况

2025年，区财政局紧紧围绕区委决策部署，认真落实区六届人大五次会议有关决议及相关审查意见，在收支矛盾持续加剧的压力下凝心聚力，攻坚克难，通过“强征管、拓来源、优统筹”多方发力，以财政运行的“稳”支撑了经济社会发展的“进”，实现了财政运行“紧平衡”下的稳健可控，为全区经济社会高质量发展提供了坚实的财政支撑。

一是强化收支统筹管理，保障财政运行持续稳健。紧紧围绕工作目标，圆满完成财政组织收入任务，全区一般公共预算收入总体较上年呈增长态势。强化税收协同征管。持续跟踪税源变动情况，健全财税部门常态化协同机制，加强对重点行业、重点企业、重大项目的税源监测分析，通过环境保护税调研式辅导服务摸清税源底数，摸排增减因素，多措并举清理欠缴税费,大力堵漏增收。全年通过挖潜堵漏，共增加资源税1813万元，环境保护税3388万元。全力争取上级资金。紧盯国家宏观政策导向和资金投向，主动加强与上级财政部门的沟通汇报，全力争取各类转移支付资金和地方政府债券额度，有效弥补本级财政缺口，缓解财政支出压力。全年共争取转移支付资金231606万元，保障重点工作有序推进，全年争取债券资金34300万元，全力支持中心医院新院建设、老旧小区改造等重点项目建设。积极盘活存量资金资产。从严压实存量资金资产盘活责任，全面梳理沉淀资金，分类施策推进盘活利用，全年共盘活存量资金4990万元，盘活存量资产619.2万元。优先投向“三保”及重点项目支出。切实提高财政资金使用效益。保持合理支出力度。面对严峻形势，区财政始终将“三保”工作置于首位，坚决落实党政机关过紧日子要求，持续压减一般性支出，严控非刚性、非重点支出。在严控风险的前提下，坚持保持适当支出强度，不断优化支出结构与国库资金调度效率，将财政资金精准投向民生领域及全区重点工作，全力兜牢财政运行底线。

二是夯实民生保障基础，稳步增进民生福祉。坚持以人民为中心的发展思想，优化财政支出结构，确保民生支出占比保持合理水平。全年民生支出198000万元，为一般公共预算支出的84.5%，持续增进民生福祉。筑牢基本民生底线。全年社会保障和就业支出51669万元。涵盖民政管理、养老保障、就业补助、抚恤安置、困难救助等重点领域，足额保障行政事业单位养老、最低生活保障、特困人员救助及社保基金补助等刚性支出。争取560万元市级养老建设专项资金并引导社会资本参与，全面筑牢养老育幼、困难帮扶等基本民生底线，助力民生保障提质增效。全力支持乡村振兴。全年农林水支出10488万元。助力农业产业提质增效，筑牢粮食安全根基。围绕产业发展、基础设施、人居环境等关键领域精准投入专项资金赋能乡村发展。助力培育农业新业态，推进壮大新型农村集体经济，补齐农村污水、公共设施短板。通过“一卡通”系统高效发放到户补贴，提升群众获得感，全面助推乡村振兴提质增效。推动住房持续改善。全年住房保障支出51686万元。重点更新老化管线管道、改善电梯设施、增设停车设施、完善适老化改造等，大力改善了居民生活条件和城市面貌。大力支持教育发展。全年教育支出52960万元。重点保障学校基础设施建设、师资队伍培育、教育资源均衡配置及普惠性教育发展，强化资金统筹监管与绩效考评，夯实教育发展保障根基，有力保障了全区教育事业的发展。全力支持产业转型升级。聚焦太忻一体化经济区建设任务，精准配置财政资金支出1106万元，重点投向三给板块基础设施配套，助力加速太忻一体化经济区尖草坪区三给板块建设进程，为经济高质量发展注入强劲财政动力。推动“16+11”民生实事资金落到实处。聚焦经费保障与拨付流程等关键环节，全面开展系统排查整改，出台《太原市尖草坪区惠企政策补贴资金专项整治行动工作方案》，推动解决惠企政策补贴资金问题132个，推动解决村“两委”问题145个，确保资金精准直达账户，进一步提升民生服务保障质效。

三是守正创新规范赋能，持续提升财政管理水平。强化预算绩效管理。将绩效目标设定作为预算安排前置条件，实现全区所有预算部门项目支出和部门整体支出绩效目标全覆盖。全年完成15个新增专项债券项目事前绩效评估、284个预算项目支出绩效自评、66个部门整体支出绩效评价，推动预算管理从“重分配”向“重绩效”转变，为全区经济社会高质量发展提供坚实财政保障。全面优化国库集中支付管理。聚焦堵点难点，靶向施策，在安全规范前提下对国库集中支付审核流程进行全面优化升级，助力有限的财政资金“拨得快、用得好、见实效”。全年共办理支付业务6.2万笔，支付资金298166万元。不断加强财政投资评审质效。通过优化评审流程，提升评审效率，全年完成结算评审96项，送审金额共计11801.2万元，审减金额647.93万元，审减率5.49%；完成预算评审37项，送审金额共计6500.73万元，审减金额343.72万元，审减率5.29%。进一步提高了财政资金的使用效率。提升政府采购质效。夯实采购主体责任人职责，规范政府采购流程，严格落实“无预算不采购，无采购不支付”的政策要求。全年公开招标项目46个，采购预算金额7923万元，中标金额7079万元，节约金额844万元。进一步落实“放管服”改革要求，着力推进“互联网+政府采购”工作，交易金额1520万元。扎实推进政府采购脱贫地区农副产品采购工作。不断提升财金联动水平。积极联合驻地银行、企业举办金融服务“乡村振兴”专场政银企对接会，为农业企业提供精准辅导。协调银行常态化入企服务，全年发放普惠类贷款45400万元。联动市融资担保公司开展“创业贷”“惠农贷”，收集小微、“三农”等主体资金需求，累计担保119户、金额4887万元。对接山西股权交易中心，推动1家民营企业入库省级上市挂牌后备资源库，构建区域多层次资本市场。深入优化营商环境。持续落实减税降费政策，全年为市场主体减轻负担294万元，企业奖补支出921万元，不折不扣落实惠企政策，切实减轻企业负担，以财政“杠杆”撬动市场主体活力。

四是严守风险防控底线，切实筑牢财政安全屏障。全力防范“三保”风险。始终坚持“三保”支出的绝对优先地位，优先保障基本民生项目、足额发放全区所有工作人员工资、确保机关正常运转。通过争取上级转移支付、加大库款调度等方式，持续增强财力保障能力。坚决压减一般性支出，严控“三公”经费。全面梳理专项资金，确保专款专用，避免资金节流、挪用。加强库款动态监控，确保“三保”资金足额拨付。加强“三保”风险预警，主动反映诉求，积极申请省市救助。筑牢政府债务安全防线。严格落实政府债务限额管理，严控举债规模不越红线。强化政府债券“借用管还”全流程闭环管理，建立政府债务监测机制，防止资金闲置、挪用或低效使用。压实偿债责任，确保债务按时足额偿还，积极稳妥化解各类地方债务，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。坚决清理拖欠账款。加强部门协同联动，联合工信局开展政府拖欠企业账款底数摸排，做到底数清、责任明、靶向准。积极向上对接，向市局争取一般债券2581万元、专项债券11763万元，优化资金配置、强化保障支撑，加力推进清欠任务落地见效，切实维护企业合法权益、优化营商环境。持续防范金融风险。制定《尖草坪区地方金融领域“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项治理方案》，配合公安、信访等部门，动态摸排风险矛盾。加强对属地小额贷款公司、融资担保公司、典当行三类地方金融组织日常监管，做好风险防范工作。严格把控地方金融组织注册准入关，切实维护区域金融秩序稳定。提升财会监督效能。聚焦地方政府债务监督、高标准农田建设资金使用管理情况，深入开展财经纪律重点问题监督检查。围绕会计制度准则和预算管理等方面，积极组织开展会计监督检查，推动督促整改。开展代理记账行业违法违规行为专项核查，促进代理记账行业健康有序发展。

各位代表，过去的一年，财政工作面对经济下行压力加大、收支矛盾凸显、刚性支出增长等多重挑战，我们始终坚持稳中求进工作总基调，迎难而上不退缩、攻坚克难敢担当、实干笃行求实效，锚定年度目标任务承压奋进，统筹推进各项工作落地，有效破解难点堵点，关键指标稳中有进，重点任务圆满完成，财政保障质效持续提升，交出了一份来之不易、彰显担当的年度工作答卷。

二、2026年财政预算草案

（一）编制2026年预算草案的指导思想和原则

  2026年全区预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，严格落实省委、市委部署和区委六届十一次全会、区委经济工作会明确的目标任务和工作要求，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，不断深化全面转型，切实保障和改善民生，落实好更加积极有为的财政政策，强化财政资源和预算统筹，推进零基预算，全面深化财税体制改革，持续防范化解风险，坚决兜牢基层“三保”底线，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，保持财政平稳运行，促进经济持续回升向好，为建设上风上水、科创集聚、服务完善、产城融合、宜居繁荣的北部新城，奋力谱写中国式现代化建设尖草坪篇章作出财政贡献。

落实上述指导思想，2026年全区预算编制遵循“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，以“紧日子、保基本、调结构、保战略”为目标。

（二）2026年尖草坪区预算草案

1.一般公共预算

2026年，全区一般公共预算收入预计82100万元，上级补助收入108506万元、上年结转76792万元、动用预算稳定调节基金5213万元，收入总量272611万元。

支出拟安排272611万元，全部为一般公共预算支出。

一般公共预算支出具体拟安排如下：一般公共服务支出26642万元，国防支出43万元，公共安全支出2761万元，教育支出49219万元，科学技术支出227万元，文化旅游体育与传媒支出1408万元，社会保障和就业支出66735万元，卫生健康支出20656万元，节能环保支出13931万元，城乡社区支出5330万元，农林水支出7641万元，交通运输支出2406万元，资源勘探工业信息等支出4292万元，商业服务业等支出163万元，自然资源海洋气象等支出349万元，住房保障支出53379万元，粮油物资储备支出4305万元，灾害防治及应急管理支出612元，债务付息支出600万元，预备费2000万，其他支出9912万元。

2026年，全区“三公”经费拟安排275万元，与上年持平。其中公务接待费3万元、公务用车运行维护费212万元、公务用车购置费50万元、因公出国（境）费用10万元。

2.政府性基金预算

2026年，全区政府性基金当年区级预算收入预计7000万元，上级补助收入357万元，上年结转33068万元，全区政府性基金预算支出合计40425万元。

3.国有资本经营预算

2026年，国有资本经营预算上级补助收入1787万元，上年结转4074万元，支出拟安排5861万元。

4.社会保险基金预算

2026年，全区社会保险基金预算收入预计57506万元。其中，城乡居民基本养老保险基金收入30483万元，机关事业单位基本养老保险基金收入27023万元。

全区社会保险基金预算支出预计49387万元。其中，城乡居民基本养老保险基金支出22416万元，机关事业单位基本养老保险基金支出26971万元。

三、迎难而上、砥砺攻坚，努力完成2026年目标任务

2026年是贯彻落实“十五五”规划开局部署的关键一年，党的二十届四中全会擘画了中国未来五年的发展蓝图。我们要紧紧围绕中央“稳中求进、提质增效”工作总基调，以改革的思维、创新的精神，完整准确全面贯彻全会部署，统筹生财、聚财、用财之道，有力有效实施积极的财政政策，认真贯彻落实中央省市区各项决策部署、区人大会议有关决议，提振信心，主动作为，确保全年预期目标圆满完成。

（一）聚焦财源提质，夯实财政运行“基本盘”

加大优质税源培育力度。立足“人人都是发展力，发展人人有责任”理念，以财力统筹撬动全员参与经济发展的积极性，千方百计壮大财力。全面开展环境保护税专项征缴清查，特别是对环境污染较大的太钢、二电等企业进行重点核查，确保税款应缴尽缴。强化收入精准征管。深化与税务部门常态化协作，深挖非税收入潜力，强化财税协同征管，持续构建税收共治新格局，加强税收动态监测，强化税源分析，确保应收尽收。清理规范各类收费项目，确保收入征管规范高效，规范国有资本收益征管，合力推动税源经济高质量发展。积极争取上级资金。紧跟上级出台的各项支持政策，聚焦乡村振兴、民生保障等重点支持领域，统筹谋划重大项目储备，以“主动争、全力抢”的劲头，最大限度争取上级资金，多渠道扩充财政实力，加快政策在我区的落地节奏，为区域发展注入更多资金活水。提质增效盘活资产。持续深化大财政体系建设，聚焦国有资产提质，严格遵循“资源、资产、资本”三资统筹逻辑，深化“管理规范化、运营市场化、效益最大化”三化改革路径，全面落实“能用则用、不用则售、不售则租、能融则融”四则原则。推动国有资产从“闲置低效”向“高效增值”转变，切实提升国有资产利用效率与综合效益，为区域发展注入持久财力支撑。

（二）优化支出结构，筑牢民生发展“保障线”

坚决兜牢“三保”底线。优化支出结构，确保工资按时足额发放、机构正常高效运转、基本民生需求全面保障，通过最大程度统筹整合财力，坚决堵住风险缺口、不留保障盲区。同步推动社保、教育、文化、医疗等民生政策落地见效，逐步将公立医院纳入预算管理，持续巩固民生保障阵地。严格落实 “过紧日子”要求。从严压减非刚性、非重点支出，严控“三公”经费和一般性支出，坚决遏制铺张浪费行为。节约资金优先保障 “三保” 及乡村振兴、教育医疗等领域支出，切实提升财政资金配置精准度与使用效益。加快重点资金拨付使用。统筹调度库款，全力保障上级资金及时拨付到位。聚焦民生与发展关键领域，加快农村人居环境整治、老旧小区改造等资金投入，助力乡村振兴与城市更新。提速惠企资金拨付进度，支持企业技术改造、数字经济发展、绿色转型，以财政资金撬动更多社会资本参与，激发市场主体活力。加大对“晋创谷·太原”“西山归源”等重大项目的资金倾斜力度，以靶向投入释放资金支撑，确保关键任务落地见效、高质量发展稳步推进。

（三）深化财政改革，激活管理效能“新动力”

推进预算管理一体化。深化“零基预算”改革，打破支出固化格局，建立“有保有压、突出重点”的预算安排机制，加强新增支出政策评估论证，完善预算审核机制，加强预算编制、执行、监督全流程管控，实行“谁申请、谁负责”。严格执行预算法，坚持无预算不支出，增强预算执行的严肃性和约束力。优化财政管理机制。充分发挥区会计服务中心作用，紧跟省市财政部门步伐，建立会计工作联系点，全面夯实会计工作基础，提升全区会计工作标准化水平。落实省市财政体制改革要求，进一步深化 “乡财县管”改革，强化对乡镇财政的规范化管理，提升我区财政基础管理。深化绩效管理改革。强化绩效目标与预算编制、执行、监督全流程融合，构建“预算编制有目标、执行过程有监控、项目完成有评价、评价结果有应用”的闭环体系，用评价结果倒逼资金使用提质增效，实现“花钱必问效、无效必问责”。创新投融资体制。梳理区域基础设施、民生补短板等重点项目，明确资金需求规模，定期召开政银企对接会，打通项目资金连接通道。深化财政与工信、发改等部门协同，运用财政贴息、融资担保等组合式工具，引导金融机构精准服务市场主体，推动全区经济社会高质量发展。持续优化营商环境。深化“放管服 ”改革，推进区投资和预算评审中心机构整合，进一步提升评审业务专业性，切实增强评审质效，从源头把控资金投向，杜绝低效无效投入，筑牢财政资金安全防线。严格落实支持中小企业发展、绿色采购等惠企政策，严厉查处围标串标、虚假采购等违法违规行为，压实各方主体责任，切实提高财政资金使用规范性和有效性。不断提升政府采购服务质效，营造市场化、法治化、便利化的营商环境。加强干部队伍建设。以政治建设为引领，常态化开展业务培训与廉政教育，着力锤炼干部法治思维、提升专业履职能力。健全监督制约和廉政风险防控机制，紧盯重点岗位、关键环节，从严监督管理，切实筑牢财政资金安全和财政干部廉洁“两个安全”防线，着力打造忠诚、干净、担当的高素质财政队伍。

（四）严守风险底线，筑牢财政安全“防火墙”

严格规范债务全流程管理。构建举借有度，监管有力的债务管理体系。完善政府债务风险预警机制，规范举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解存量债务。优化政府债券“借用管还”全周期管理机制，树立底线思维，确保政府债务风险总体可控，财政平稳可持续运行。强化财政运行监控。完善库款运行预警机制，密切跟踪关键指标，防范资金支付风险。优化财政内控机制，针对预算编制、资金拨付、项目验收、绩效评价等关键环节，构建“全链条、闭环式”监管体系，推动内控要求与风险防控深度融合，实现财政资金从拨付到使用的全流程动态监控。强化跨部门联合监管，联合审计、行业主管部门等开展重点项目资金专项检查，建立检查成果共享与问题整改追踪机制。聚焦教育资源均衡、基层医疗服务提升、乡村产业发展等重点领域，开展常态化财会监督。加强对区属国企的监管，重点核查资产处置、资金使用等关键环节，严防国有资产流失。精准防控金融领域风险。健全财政金融风险协同防控机制。强化对辖区内小额贷款公司、融资担保公司等地方金融机构的监管，开展常态化风险排查整治，规范机构经营行为。密切关注重点企业信贷风险，引导金融机构合理投放信贷资金，防范企业债务风险传导扩散。开展金融风险防范宣传教育，提升企业和群众风险识别与防范能力，营造良好金融生态环境。

各位代表，蓝图绘就千般景，征程万里奋进时。踏上2026年新征程，我们初心如磐、使命在肩。我们将在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大的依法监督和区政协的民主监督，以更加坚定的信念、更加务实的作风、更加昂扬的斗志，坚持稳中求进、以进促稳，全力确保财政平稳运行，为区域经济社会高质量发展提供坚实保障。我们将科学谋划、精准施策，着力巩固和增强经济回升向好态势，为确保“十五五”规划实施迈出坚实步伐，为北部新城建设宏伟蓝图加速转化为生动现实贡献财政力量！

附件：1.2026年预算公开表.xlsx

          2.2026年尖草坪区转移支付情况说明.docx

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